來源時(shí)間為：2024-02-28
目 ???錄
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第一部分：單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：北海市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、北海市本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十一、北海市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
第三部分：北海市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：北海市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心概況
一、主要職能
北海市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心的主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實(shí)國家農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針、政策和法律、法規(guī)，研究提出農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展方向，為推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和事務(wù)性服務(wù)。
（二）調(diào)查研究農(nóng)業(yè)機(jī)械結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向以及有關(guān)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)用航空、保護(hù)性耕作和節(jié)水農(nóng)業(yè)裝備等重大經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問題，提出對(duì)策建議。
（三）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼專項(xiàng)的組織實(shí)施和業(yè)務(wù)管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)機(jī)械社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械維修網(wǎng)絡(luò)和農(nóng)業(yè)機(jī)械抗災(zāi)救災(zāi)工作。
（四）配合起草農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品需求與科研導(dǎo)向目錄、北海市支持推廣的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品目錄以及農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)、維修、作業(yè)等地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。配合重大農(nóng)業(yè)機(jī)械科研攻關(guān)和指導(dǎo)建立農(nóng)業(yè)機(jī)械化示范基地。組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)機(jī)械社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)引進(jìn)、開發(fā)、示范、推廣、應(yīng)用。
（五）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理的技術(shù)性和事務(wù)性工作。
（六）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械質(zhì)量調(diào)查、質(zhì)量投訴的技術(shù)服務(wù)工作。
（七）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化系統(tǒng)的信息化建設(shè)具體工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)、信息工作。
（八）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械教育培訓(xùn)和職業(yè)技能開發(fā)工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市農(nóng)業(yè)機(jī)械使用管理和駕駛操作等各類人員的培訓(xùn)工作。
（九）完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北海市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心屬正處級(jí)的公益一類事業(yè)單位（參公事業(yè)單位），2019年機(jī)構(gòu)改革時(shí)由原北海市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局、原北海市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、原北海市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站等三個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位合并而成�，F(xiàn)單位核定編制數(shù)29個(gè)，在編在職人員24人，控制編人員1人，其中處級(jí)干部1人，享受處級(jí)待遇1人（享受副處級(jí)待遇），科級(jí)干部19人（其中正科級(jí)6名，副科級(jí)13名）,科員3名，退休人員30人。
單位內(nèi)設(shè)6個(gè)科室：辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、科教推廣科、安全監(jiān)理科、綜合信息科、計(jì)財(cái)科。
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第二部分：北海市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、北海市本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十一、北海市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
注：上述報(bào)表詳見附件。
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第三部分：北海市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支總體情況說明
2024年預(yù)算總收入499.77萬元（其中一般公共預(yù)算撥款收入490.77萬元，政府性基金預(yù)算9.00萬元），2023年預(yù)算總收入451.91萬元（其中一般公共預(yù)算撥款收入451.91萬元），同比增加47.86萬元，同比增長10.59，2024年預(yù)算總收入增加的主要原因是2024年預(yù)算增加公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)，人員經(jīng)費(fèi)增加，因此收入預(yù)算比2023年有所增長。
2024年預(yù)算總支出499.77萬元（其中：衛(wèi)生健康支出18.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.00萬元，農(nóng)林水支出437.81萬元，住房保障支出34.58萬元），2023年預(yù)算總支出451.91萬元（其中：衛(wèi)生健康支出22.81萬元，農(nóng)林水支出392.11萬元，住房保障支出36.99萬元），同比增加47.86萬元，同比增長10.59，2024年預(yù)算總支出增加的主要原因是2024年預(yù)算增加公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)，人員經(jīng)費(fèi)增加，因此支出預(yù)算比2023年有所增長。
二、單位收入總體情況說明
2024年預(yù)算總收入499.77萬元（其中一般公共預(yù)算撥款收入490.77萬元，政府性基金預(yù)算9.00萬元），2023年預(yù)算總收入451.91萬元（其中一般公共預(yù)算撥款收入451.91萬元），同比增加47.86萬元，同比增長10.59，2024年預(yù)算總收入增加的主要原因是2024年預(yù)算增加公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)，人員經(jīng)費(fèi)增加，因此收入預(yù)算比2023年有所增長。
三、單位支出總體情況說明
2024年預(yù)算總支出499.77萬元（其中：行政單位醫(yī)療18.38萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出9.00萬元，行政運(yùn)行437.81萬元，住房公積金34.58萬元），2023年預(yù)算總支出451.91萬元（其中：行政單位醫(yī)療22.81萬元，行政運(yùn)行374.11萬元，一般行政管理事務(wù)11.50萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2.00萬元，執(zhí)法監(jiān)管4.00萬元，統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)0.50萬元，住房公積金36.99萬元），同比增加47.86萬元，同比增長10.59，2024年預(yù)算總支出增加的主要原因是2024年預(yù)算增加公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)，人員經(jīng)費(fèi)增加，因此支出預(yù)算比2023年有所增長。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算499.77萬元（其中：一般公共預(yù)算撥款490.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款9.00萬元），2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算451.91萬元（其中：一般公共預(yù)算撥款451.91萬元），同比增加47.86萬元，同比增長10.59；2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算499.77萬元（其中：衛(wèi)生健康支出18.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.00萬元，農(nóng)林水支出437.81萬元，住房保障支出34.58萬元），2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算451.91萬元（其中：衛(wèi)生健康支出22.81萬元，農(nóng)林水支出392.11萬元，住房保障支出36.99萬元），同比增加47.86萬元，同比增長10.59。2024年財(cái)政撥款收入和支出預(yù)算增加的主要原因是2024年預(yù)算增加公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)，人員經(jīng)費(fèi)增加，因此財(cái)政撥款收入和支出預(yù)算比2023年有所增長。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算支出490.77萬元（基本支出490.77萬元，占支出預(yù)算100），2023年一般公共預(yù)算支出451.91萬元（其中：基本支出433.91萬元，占支出預(yù)算96.02；項(xiàng)目支出18.00萬元，占支出預(yù)算3.98），同比增加38.86萬元，同比增長8.60。主要原因：一是2024年預(yù)算增加公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算列入政府性基金預(yù)算，一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，兩項(xiàng)合計(jì)一般公共預(yù)算支出比2023年有所增加。
2024年一般公共預(yù)算支出490.77萬元，其中：
1、行政單位醫(yī)療18.38萬元，比2023年22.81萬元減少4.43萬元，下降19.42，原因是：2023年在職人員1人退休減少了行政單位醫(yī)療預(yù)算；
2、行政運(yùn)行437.81萬元，比2023年374.11萬元增加了63.70萬元，增長17.03，原因是：2024年預(yù)算增加公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)，人員經(jīng)費(fèi)增加因此行政運(yùn)行預(yù)算增加；
3、一般行政管理事務(wù)0萬元，比2023年11.50萬元減少了11.50萬元，下降100，原因是：2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算列入政府性基金預(yù)算，一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；
4、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)0萬元，比2023年2.00萬元減少了2.00萬元，下降100，原因是：2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算列入政府性基金預(yù)算，一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；
5、執(zhí)法監(jiān)管0萬元，比2023年4.00萬元減少了4.00萬元，下降100，原因是：2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算列入政府性基金預(yù)算，一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；
6、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)0元，比2023年0.50萬元減少了0.50萬元，下降100，原因是：2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算列入政府性基金預(yù)算，一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；
7、住房公積金34.58萬元，比2023年36.99萬元減少2.41萬元，下降6.52，原因是：2023年在職人員1人退休減少了住房公積金預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出490.77萬元（其中：工資福利支出391.10萬元，占基本支出79.69；商品和服務(wù)支出53.09萬元，占基本支出10.82；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.58萬元，占基本支出9.49）。2023年一般公共預(yù)算基本支出433.91萬元（其中：工資福利支出342.66萬元，占基本支出78.97；商品和服務(wù)支出55.47萬元，占基本支出12.78；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.78萬元，占基本支出8.25；），同比增加56.86萬元，增長13.10。原因是：2024年預(yù)算增加公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)，在職人員1人退休，兩項(xiàng)合計(jì)造成人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：
1、工資福利支出391.10萬元，比2023年342.66萬元增加了48.44萬元，增長14.14，原因是：2023年在職人員1人退休減少人員經(jīng)費(fèi)，2024年工資預(yù)算比2023年增加了公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)，兩項(xiàng)合計(jì)造成工資福利支出增加；
2、商品和服務(wù)支出53.09萬元，比2023年55.47萬元減少了2.38萬元，降低4.29，原因是：2023年在職人員1人退休減少了公用經(jīng)費(fèi)支出；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.58萬元，比2023年35.78萬元增加了10.80萬元，增長30.18，原因是：2023年在職人員1人退休增加了退休經(jīng)費(fèi)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出3.44萬元（其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元，會(huì)議費(fèi)0.88萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.94萬元）；2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出4.21萬元（其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.02萬元，會(huì)議費(fèi)0.92萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.37萬元），同比減少0.77萬元，降低18.29。其中：
1、2024年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較2023年0萬元無增減變動(dòng)；
2、2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2024年公務(wù)用車購置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2023年0臺(tái)0萬元無增減變動(dòng)；2024年公務(wù)用車保有量1臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.90萬元，較2023年1臺(tái)0.90萬元無增減變動(dòng)，原因是本單位2024年公務(wù)用車保有量1臺(tái)較2023年1臺(tái)無變動(dòng)。
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