4、2024年會(huì)議費(fèi)0.88萬元，較2023年0.92萬元減少了0.04萬元，原因是2023年在職人員1人退休減少了會(huì)議費(fèi)測(cè)算。
5、2024年培訓(xùn)費(fèi)0.94萬元，較2023年1.37萬元減少了0.43萬元，原因一是2023年在職人員1人退休減少了培訓(xùn)費(fèi)測(cè)算；二是根據(jù)2024年業(yè)務(wù)工作的需要和安排，減少了培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2024年政府性基金預(yù)算支出9.00萬元（其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出9.00萬元，占政府性基金預(yù)算支出100）。2023年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加9.00萬元，增長100。原因是：2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算列入政府性基金預(yù)算支出，因此一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，政府性基金預(yù)算支出增加。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
機(jī)關(guān)(事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各單位的定額公用經(jīng)費(fèi)（不包括伙食補(bǔ)助），即預(yù)算安排的定額公用支出中的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）、事業(yè)單位公務(wù)交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況：2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算53.09萬元，占基本支出預(yù)算10.82，同比減少2.38萬元，下降4.29％。主要用于單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如按北海市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。?
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）53.09萬元包括辦公費(fèi)2.34萬元、水費(fèi)0.09萬元、電費(fèi)1.24萬元、郵電費(fèi)5.03萬元、差旅費(fèi)5.72萬元、維護(hù)費(fèi)0.78萬元、會(huì)議費(fèi)0.88萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.94萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.39萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.76萬元、福利費(fèi)0.65萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.90萬元、其他交通費(fèi)用23.22萬元、其他商品和服務(wù)支出5.15萬元。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
本單位2024年無政府采購預(yù)算安排情況。2024年政府采購預(yù)算0萬元，同比減少1.90萬元，下降100。其中：政府集中采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0，同比減少1.90萬元，下降100，下降的主要原因是根據(jù)單位開展業(yè)務(wù)工作需要，本著厲行節(jié)約的原則，減少政府采購金額。
政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)余收入安排資金0萬元。
按政府采購項(xiàng)目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物采購0萬元，占政府采購預(yù)算0；工程采購0萬元，占政府采購預(yù)算的0，服務(wù)采購0萬元，占政府采購預(yù)算的0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位共有車輛1輛，其中：副部（�。┘�(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)編制等情況說明
1.我單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及北海市本級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，政府性基金預(yù)算資金9.00萬元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱2024年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金3.00萬元，2024年度績效目標(biāo)為：1、對(duì)符合的農(nóng)機(jī)具進(jìn)行補(bǔ)貼（政策宣傳、核驗(yàn)機(jī)具、公示、教育培訓(xùn)、建立信息檔案等）。2、完成自治區(qū)下達(dá)的設(shè)區(qū)市為民辦實(shí)事之農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼項(xiàng)目年度績效考核指標(biāo)。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1、完成自治區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼發(fā)放具數(shù)(≥800臺(tái))；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1、資金發(fā)放準(zhǔn)確率(≥95)；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1、項(xiàng)目完成時(shí)間(2024年12月31日前)；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1、成本控制率(＝100)；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1、農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼直接受益戶數(shù)(≥800個(gè))；設(shè)1條可持續(xù)效益指標(biāo)：可持續(xù)效益指標(biāo)1、持續(xù)提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平(提高)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1、受益群眾滿意度(≥90)。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目名稱2024年甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化作業(yè)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金3.00萬元，2024年度績效目標(biāo)為：組織開展甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化作業(yè)補(bǔ)貼工作，對(duì)北海市各縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化作業(yè)補(bǔ)貼工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、宣傳培訓(xùn)、監(jiān)督管理，推動(dòng)北海市甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化發(fā)展。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1、完成補(bǔ)助甘蔗機(jī)械化生產(chǎn)作業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放面積(≥2000畝)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1、補(bǔ)貼資金發(fā)放準(zhǔn)確率(≥95)；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1、項(xiàng)目完成時(shí)間(2024年12月31日前)；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1、成本控制率(＝100)；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1、提高糖料蔗聯(lián)合機(jī)收率比例(≥2)；設(shè)1條可持續(xù)效益指標(biāo)：可持續(xù)效益指標(biāo)1、持續(xù)提高甘蔗機(jī)械化生產(chǎn)率(持續(xù)提高甘蔗機(jī)械化生產(chǎn)率)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1、受益群眾和服務(wù)對(duì)象滿意度(≥90)。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：項(xiàng)目名稱2024年創(chuàng)建“平安農(nóng)機(jī)、促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)”專項(xiàng)工作，預(yù)算資金3.00萬元，2024年度績效目標(biāo)為：深入開展“平安農(nóng)機(jī)”創(chuàng)建工作，創(chuàng)建安全文化、提升監(jiān)管能力，著力構(gòu)建“政府負(fù)責(zé)、農(nóng)機(jī)主抓、部門協(xié)作、群眾參與”的農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管機(jī)制，堅(jiān)決遏制農(nóng)機(jī)重大事故發(fā)生，為推進(jìn)我市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)提供有力支撐。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1、完成年檢審?fù)侠瓩C(jī)臺(tái)套數(shù)(≥1000臺(tái)套)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1、提高年檢率(≥35)；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1、項(xiàng)目完成時(shí)間(2024年12月31日前)；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1、成本控制率(＝100)；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1、遏制農(nóng)機(jī)重大事故發(fā)生(有效遏制)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1、受益群眾滿意度(≥90)。
第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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附件：北海市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心預(yù)算公開報(bào)表
文章來源于：http://m.xinchangits.cn 機(jī)械網(wǎng)
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